来源时间为：2023-11-27
非常高兴有机会通过网络平台，就艾森股份首次公开发行股票并在科创板上市进行网上交流。首先，我谨代表公司董事会、管理层以及全体员工，向长期关心、支持艾森股份的各位投资者和各界朋友表示衷心的感谢！并向参加今天网上交流的朋友们表示诚挚的欢迎。
天道酬勤，商道酬信。艾森股份立业当代，主要从事电子化学品的研发、生产和销售业务。围绕电子电镀、光刻两个半导体制造及封装过程中的关键工艺环节，公司形成了电镀液及配套试剂、光刻胶及配套试剂两大产品板块布局，产品广泛应用于集成电路、新型电子元件及显示面板等行业。依托自身配方设计、工艺制备及应用知识等核心技术，公司能够为客户提供关键工艺环节的整体解决方案，满足客户对电子化学品特定的功能性要求。公司以国家战略及相关产业政策为指引，顺应半导体制造关键材料本土化发展趋势，致力于成为国内领先的电子化学品研发与生产商，打造高端电子化学品品牌，以先进电子化学品材料赋能新一代高端制造，努力跻身电子化学品材料领域的世界第一方阵。
公司下游客户主要集中在集成电路封装和新型电子元件制造领域，涵盖（）、（）、（）、日月新等国内集成电路封测头部厂商以及国巨电子、华新科等国际知名电子元件厂商。公司产品目前在国内市场所占份额名列前茅，在集成电路封装用电镀液及配套试剂市场占有率均超过20，排名国内前二。公司将以本次发行和上市为契机，通过募集资金投资项目的顺利实施，进一步扩大市场占有率与影响力，提升与巩固公司行业领先地位，以最饱满的热诚和最好的服务，与广大客户共襄发展，共享未来！
通过今天的交流，我们希望各位投资者能客观、全面地了解艾森股份，能够更准确地把握艾森股份的投资价值和投资机会，给予艾森股份持续的关注和支持。我们也会充分听取投资者的意见，不断推动公司的创新发展，相信在广大投资者的高度信任和大力支持下，艾森股份的发行工作必将圆满完成。
最后，再次感谢投资者朋友、社会各界对艾森股份的关心，你们的积极参与就是对我们最大的支持与鼓励。艾森股份上市后，将一如既往地不断提升企业竞争力，提高企业经营管理水平，提升企业盈利能力，回馈投资者、回馈社会！谢谢大家！
华泰联合证券有限责任公司
保荐代表人田来先生致辞
尊敬的各位嘉宾、各位投资者、各位朋友：
大家好！
首先，我谨代表华泰联合证券有限责任公司，对所有参加江苏艾森半导体材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演推介活动的各位嘉宾和投资者表示热烈的欢迎和衷心的感谢！
艾森股份主要从事电子化学品的研发、生产和销售业务。公司围绕电子电镀、光刻两个半导体制造及封装过程中的关键工艺环节，形成了电镀液及配套试剂、光刻胶及配套试剂两大产品板块布局，产品广泛应用于集成电路、新型电子元件及显示面板等行业。依托自身配方设计、工艺制备及应用技术等核心技术，艾森股份为客户提供关键工艺环节的整体解决方案，满足客户对电子化学品的特定功能性要求。
公司是国家高新技术企业、江苏省博士后创新实践基地及江苏省省级企业技术中心。公司于2021年5月成为第一批工业和信息化部建议支持的国家级专精特新“小巨人”企业。
作为艾森股份首次公开发行股票的保荐机构和主承销商，在与艾森股份合作的过程中，我们亲身感受到公司在发展过程中管理层臻于至善的工作态度、高效务实的执行力、深厚扎实的专业能力和高瞻远瞩的战略眼光。我们坚信，艾森股份上市后必将给企业带来新的发展机会，给投资者带来新的投资机会，给资本市场增添新的生机和活力。
作为保荐机构和主承销商，我们将一如既往地履行保荐职责和持续督导义务，勤勉尽职，持续陪伴艾森股份不断发展壮大。我们相信艾森股份能够通过自己脚踏实地的不懈努力给广大投资者交出一份满意的答卷，以优良业绩回报股东，回报社会，回报投资者。
最后，祝艾森股份首次公开发行股票网上路演圆满成功！谢谢大家！
江苏艾森半导体材料股份有限公司
董事会秘书陈小华先生致结束词
尊敬的各位嘉宾、各位投资者、各位网友：
大家好！
今天的网上路演交流即将结束，感谢广大投资者的热情关注和踊跃提问，同时也感谢上证路演中心、上海证券报及中国证券网所提供的交流平台和良好服务，感谢华泰联合以及所有参与发行的中介机构的辛勤付出。在本次网上路演即将结束之际，我谨代表艾森股份，再次感谢各位的热情参与。
通过网上路演，大家从公司的主营业务、经营业绩、竞争优势、募投项目和战略规划等方面，与我们进行了深入的交流，希望能够帮助大家更加深入了解公司价值。同时，大家提出了很多宝贵的意见和建议，我们也将认真听取和吸收，付诸于实践，创造出更好的业绩来答谢大家的关心与厚爱。
通过与大家的沟通，我们深深体会到作为一家公众公司所承担的使命与责任。步入上市公司行列后，我们将面临更多投资者的关注、关心与监督，这也将是艾森股份未来做大、做强、健康发展的有力保障。
由于时间关系，我们无法一一回答投资者提出的每一个问题，但真诚地希望大家继续通过各种方式与我们保持密切的沟通联系。
最后，再次感谢广大投资者对艾森股份的支持和关心，希望我们携手共进，创造和更加美好的未来！祝大家投资顺利、万事如意！谢谢大家！
经营篇
问：公司的主营业务是什么？
张兵：公司主要从事电子化学品的研发、生产和销售业务。围绕电子电镀、光刻两个半导体制造及封装过程中的关键工艺环节，形成了电镀液及配套试剂、光刻胶及配套试剂两大产品板块布局，产品广泛应用于集成电路、新型电子元件及显示面板等行业。依托自身配方设计、工艺制备及应用技术等核心技术，公司能够为客户提供关键工艺环节的整体解决方案，满足客户对电子化学品的特定功能性要求。
问：公司有多少家控股及参股公司？
田来：目前公司拥有2家控股子公司，分别为昆山艾森世华光电材料有限公司和艾森半导体材料（南通）有限公司；无参股公司。
问：公司拥有多少专利权？
张兵：截至2023年6月30日，公司及子公司共拥有30项已授权专利，均为发明专利。
问：公司拥有多少注册商标？
张兵：截至2023年6月30日，公司及子公司拥有的主要注册商标共4项，均已取得商标注册证书。
问：公司有哪些核心技术？
张兵：经过多年探索和积累，公司通过反复科学实验、长期实践应用掌握了电子化学品领域的复配配方技术、生产工艺技术及产品应用技术。其中，复配配方技术指电子化学品的配方及配比设计，是公司产品的关键技术，直接影响电子化学品的理化指标与应用性能。公司的产品一般由多组分试剂复配而成，其使用功能和技术性能主要取决于配方的组分、含量、配比等参数。电子化学品的组分、比例的调整以及组分之间相互作用，都会对产品的整体功能产生不可忽视的影响，因此，复配配方的设计中须综合考虑不同组分的功能特性，并基于大量实验数据、应用经验调整配方的组分、含量和配比，以满足下游特定用途、功能和工艺要求，提高电子化学品的稳定性及可靠性。
问：请介绍公司的合作研发情况。
张兵：报告期内（2020年至2022年及2023年上半年，下同），公司与北京理工大学、上海极紫科技有限公司、苏州大学、A公司、东南大学等单位展开合作研发。
问：请介绍公司新技术新产品的商业化情况。
张兵：报告期内，公司已在主要客户处确立了传统封装用电镀液及配套试剂主力供应商地位并不断巩固；先进封装用光刻胶配套试剂（附着力促进剂、显影液、去除剂及蚀刻液等）也已在长电科技、通富微电、华天科技等知名封测厂商广泛使用。公司用于先进封装Bumping工艺的电镀锡银添加剂已通过长电科技认证、尚待终端客户认证，先进封装Bumping工艺的电镀铜基液（高纯硫酸铜）已获得华天科技的正式订单；先进封装用g/i线负性光刻胶已通过长电科技、华天科技的认证并批量供应；OLED阵列制造正性光刻胶（应用于两膜层）及晶圆制造i线正性光刻胶亦分别通过京东方及华虹宏力的认证并获得小批量订单。上述产品目前的主要供应商均为国外企业，公司产品在技术水平上已经满足行业头部客户需求，相关产品的技术突破有助于提升国内半导体关键材料的自主供应能力。
问：公司的主营业务收入是多少？
陈小华：报告期各期，公司主营业务收入分别为20558.67万元、31148.76万元、31922.81万元和14646.57万元，占营业收入的比例分别为98.48、99.05、98.60和95.09。公司主营业务收入主要来自电镀液及配套试剂和光刻胶及配套试剂。得益于公司对核心产品的研发及有效的客户拓展，公司电镀液、光刻胶及相关配套试剂等核心产品收入持续增长。
问：公司的主营业务毛利率是多少？
陈小华：报告期各期，公司综合毛利率分别为35.81、29.25、23.33和28.85，主营业务毛利率分别为35.87、29.31、23.53和28.34。2020年至2022年，受原材料价格上涨及产品收入结构变动影响，公司毛利率呈现持续下降趋势；2023年上半年，受主要原材料价格回落影响，公司毛利率有所回升，主营业务毛利率较上年同期提高6.54个百分点。
问：公司的研发费用是多少？
陈小华：报告期各期，公司研发费用分别为1727.17万元、2348.72万元、2369.00万元和1359.85万元，研发费用率分别为8.27、7.47、7.32和8.83，研发投入持续提高。公司的研发费用主要由职工薪酬、材料费、技术服务费、维护费和折旧与摊销构成，合计占研发费用的比例分别为95.22、96.74、96.95和95.81。
发展篇
问：公司的发展战略是什么？
张兵：公司以国家战略及相关产业政策为指引，顺应半导体制造关键材料本土化发展趋势，致力于成为国内领先的电子化学品研发与生产商，打造高端电子化学品品牌。公司坚持自主创新、追求绿色发展、践行精益生产，以先进电子化学品材料赋能新一代高端制造，努力跻身电子化学品材料领域的世界第一方阵。
问：请介绍公司为实现战略目标已采取的措施及实施效果。
张兵：1）技术创新储备不断加强：公司根据对行业发展及下游客户产品更新趋势预判技术方向，独立开展高新自主性材料的研发，储备电子化学品材料技术与新型配方，力图成为具备综合研发能力的行业领先电子化学品材料厂商。因此，研发—生产模式是贯穿公司经营发展的主线，研发设计能力是公司综合竞争力最核心的组成部分。
2）人才梯队建设不断加强：公司建立了完善的人才引进、人才培养机制，通过内部培养和外部招聘，加大核心技术人才、管理人才的队伍建设，打造了一支高素质人才队伍。公司将通过行之有效的人才激励计划，持续加强人才队伍建设，建设创新导向、求实求精的企业文化，确保公司业务发展目标的实现。
3）重视品牌建设，拓展终端客户：公司重视品牌建设，依据电子化学品的应用特性，以大型半导体行业客户为业务开发重心，展开品牌建设，不断优化产品结构、推出满足客户需求的差异化产品。目前，公司已经与国内大部分知名半导体生产厂商建立了合作关系，赢得了知名客户的信赖和认可，有利于进一步拓展全球市场，提升公司综合实力。
问：请介绍公司未来的发展措施。
张兵：1）夯实在电子化学品材料领域的产品竞争力和品牌影响力：继续加强公司在电子化学品材料的应用领域创新，积极开拓新的产业应用场景；在现有核心技术、产品以及市场资源的基础上，加强研发升级，强化公司在电镀液
